一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************341
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰诗 喷壶 35 437.5 兰诗喷壶 验收通过 2 ******居消毒液 30 150.0 爱特福84消毒液 验收通过 3 国产 标准垃圾袋 大号 800 880.0 国产标准垃圾袋 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******13
