一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************692
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年2月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 27019 文件夹 20 300.0 得力/deli27019 验收通过 2 美的 H 8L升级加厚不锈钢热水壶 1 128.0 美的/MideaH 验收通过 3 佳洁士 草本水晶90g 牙膏 102 612.0 佳洁士/Crest草本水晶90g 验收通过 4 卫生巾 24 182.4 无品牌无型号 验收通过 5 三笑 炫彩倍护牙刷 牙刷 200 300.0 三笑炫彩倍护牙刷 验收通过 6 大宝 SOD蜜 100ml 乳液/面霜 60 750.0 大宝/DaBaoSOD蜜 100ml 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪佳
